稅控設備信息導出具體【操作步驟】

（一）稅務UKEY導出路徑：系統(tǒng)設置——基本編碼設置——自定義貨物與勞務編碼/客戶編碼——導出

圖1.1商品編碼

圖1.2客戶編碼

（二）金稅盤導出路徑：系統(tǒng)設置——客戶編碼/商品編碼——導出，界面如2所示。

圖2.1客戶編碼

圖2.1商品編碼

（三）稅控盤導出路徑：系統(tǒng)設置——客戶編碼/增值稅類商品編碼——導出，界面如3所示。

圖3 客戶編碼/增值稅類商品編碼

（1）項目信息導入

①以企業(yè)身份登錄電子稅務局，功能菜單依次選擇【開票業(yè)務】－【開票信息維護】—【項目信息維護】，界面如圖 4所示。

圖4 項目信息維護

②在主頁右側(cè)點擊“稅控批量導入”，進入稅控批量導入界面，如圖 5所示，點擊“選擇文件”選擇稅控導出的文件進行導入，系統(tǒng)解析后將數(shù)據(jù)顯示在列表內(nèi)，可自行調(diào)整列表的內(nèi)容。點擊“保存”，導入項目信息；點擊“取消”，取消導入操作。

圖5 稅控批量導入項目信息

③導信息記錄X條，處理成功X條，X條處理失敗。下載文件，查看失敗原因。

（2）客戶信息導入

①以企業(yè)身份登錄電子稅務局，功能菜單依次選擇【開票業(yè)務】－【開票信息維護】—【客戶信息維護】，界面如圖 6所示。

圖6 客戶信息維護

②在主頁右側(cè)點擊“稅控批量導入”，進入稅控批量導入界面，如圖7所示，點擊“選擇文件”選擇稅控導出的文件進行導入，系統(tǒng)解析后將數(shù)據(jù)顯示在列表內(nèi)，可自行調(diào)整列表的內(nèi)容。點擊“保存”，導入項目信息；點擊“取消”，取消導入操作。

圖7 稅控批量導入客戶信息

③導入完畢后，點擊【保存】按鈕。保存成功后，系統(tǒng)提示“文件導入成功，處理導入信息記錄X條，處理成功X條，X條處理失敗。下載文件，查看失敗原因”。

銷售方信息可按照如下方式修改：

①銷售方地址：可在注冊地址或生產(chǎn)經(jīng)營地址中進行選擇，注冊地址根據(jù)市場監(jiān)督管理局信息帶出，“生產(chǎn)經(jīng)營地址”可在電子稅務局【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【變更稅務登記】或【變更稅務登記等信息】等相關(guān)模塊進行修改。

②銷售方電話：根據(jù)登記信息中的“生產(chǎn)經(jīng)營地址聯(lián)系電話”自動帶出，可在電子稅務局【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【變更稅務登記】或【變更稅務登記等信息】等相關(guān)模塊進行修改。

 ③銷售方開戶銀行和銀行賬號：可從已采集的存款賬戶賬號中選擇，如需修改和添加，可在電子稅務局【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【存款賬戶賬號報告】辦理。

紅字發(fā)票信息確認單可以撤銷。當納稅人發(fā)出或接收到“紅字發(fā)票信息確認單”，納稅人可通過稅務數(shù)字賬戶-紅字信息確認單-紅字發(fā)票確認信息處理，對紅字發(fā)票信息確認單進行撤銷。

若納稅人發(fā)起的紅字發(fā)票信息確認單需要對方進行確認，對方超過72小時未進行操作則該紅字確認單自動作廢。

“紅字發(fā)票信息表”與“紅字發(fā)票信息確認單”的區(qū)別：

（1）當銷售方為稅控單軌納稅人時，只能發(fā)起“紅字發(fā)票信息表”；

（2）當銷售方為雙軌納稅人時，以對應藍票的票種判斷，稅控票發(fā)起“紅字發(fā)票信息表”，數(shù)電票發(fā)起“紅字信息確認單”；

（3）當銷售方為數(shù)電票單軌納稅人，只能發(fā)起“紅字信息確認單”。